双柏县大庄镇人民政府2023年部门预算编制说明

监督索引号53232200555900000

双柏县大庄镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

双柏县大庄镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 双柏县大庄镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

双柏县大庄镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大庄镇社会保障和为民服务中心；

2.大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.大庄镇农业农村服务中心；

4.大庄镇水务服务中心；

5.大庄镇林业和草原服务中心；

6.大庄镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.大庄镇财政所。

（三）重点工作概述

1.围绕转型升级四向发力，坚持产业富民与龙头引领相结合。一是现代农业量效齐增。坚持“藏粮于地、藏粮于技”总方针，扛牢粮食安全责任，粮食产量达13211吨，建成高标准农田2443.65亩，保持全县领跑地位。年内实现农业总产值5.86亿元，增长15%，其中烟叶产值3652.55万元、畜禽产值924万元、粮食产值8700万元、果蔬产值17317万元；规模设施农业0.055万亩、果园0.315万亩；新增农业投资约3.2亿元，新发展农民合作社12个、家庭农场15个，培育新型职业农民248人。二是新能源产业势头强劲。对标双柏县“十四五”新能源光伏项目规划，大庄规划有光伏发电站6个、屋顶分布式光伏若干个、220千伏变压站1个，目前有华电、国电、晶科、金江、长江水利水电等5家新能源公司落户大庄，预计一期总投资28.53亿元、装机规模63万千瓦的新能源产业集群蓄势待发。三是旅游文化产业蓬勃发展。充分挖掘“仙鹤古镇”的历史文化积淀，大力推进农旅、文旅融合发展。桃园湾塘—杞木塘陈万庄沿江公路可研、设计等前期工作完毕，目前正在筹集项目资金；大庄烈士陵园筹资41.96万元，革命红色遗址基础设施全面提质；成功举办“2022年大庄镇仙鹤节”，优化实施下沙乌百亩主题艺术彩稻种植，8000名游客旅游观光打卡，餐饮等服务行业增收200万元；农盛农业、乐田农业等企业和合作社产业转型升级，附加产值增值500万元，农旅、文旅融合品牌效应逐步突显。

2.围绕乡村振兴目标，坚持综合施策与精准帮扶相结合。一是紧扣三个落实，保持帮扶力量、资金、政策总体稳定。成立乡村振兴工作领导小组，建立13个村级监测站、238个村民小组监测点，持续开展动态监测工作；落实7名县处级领导、11家挂包单位、913名干部结对帮扶2032户7165人的建档立卡脱贫人口和“三类人员”；申报实施劳动力转移培训、精品示范村、产业路硬化、人居环境整治示范点建设等8个项目，投入资金633.39万元。二是紧扣三个保障，坚守不发生规模性返贫底线。常态化开展住房安全鉴定及危房改造、农房抗震需求改造工程，全镇建档立卡脱贫人口及“三类人员”住房安全稳固；聚焦医疗、教育和饮水保障，推进建档立卡脱贫人口和“三类人员”基本医疗和社会保障覆盖率达100%，脱贫人口饮水安全得到保障，各类指标达到规定标准；防返贫保险发力，9户因病、因灾等大额刚性支出导致返贫的脱贫户获得理赔资金10.12万元；兑现春、秋学期贫困学生享受雨露计划教育帮扶资金补助61.95万元，完成义务教育阶段1982名适龄学生入学率100%和辍学率0的硬指标。三是紧扣一个中心，实现稳定持续增收。织密兜底保障的民生网，办理并兑付临时救助、农村低保、城市低保、特困供养等资金790.12万元；聚焦小额信贷应贷尽贷，发放小额信贷资金712万元惠及143户，落实2021、2022年度239户脱贫人口小额贷款贴息58.33万元；开展农村劳动力职业技能培训13班次577人，实现农村劳动力累计转移就业8343人（贫困劳动力2310人）；扎实推进消费扶贫，实现农产品销售帮扶544.71万元，建立技能培训、群众就业、产品流通、社保兜底、金融助农等综合性增收体系。

3.围绕项目带动战略，坚持招大引强与建管并重相结合。一是招引项目落地见效。坚持以商招商、以情招商、以产业招商，不断创新工作方法和手段。今年增资落地项目4个，在谈及谋划项目5个，全年完成招商引资到位资金3.93亿元，其中省外到位资金1.95亿元，省内到位资金1.98亿元。先后引进双柏乐田农业、双柏晶科电力有限公司等7家规模企业，实现农业、工业现代化齐步走。二是项目要素保障有力。以“分片包抓解难题、专班推进抓落实”的工作机制，重点打好政策处理和土地要素破解两大攻坚战。按照“大起底，大清零”的原则和“地等项目”的理念，累计完成5个村（社区）2443.65亩补充耕地（土地提质增效）项目建设，13个村（社区）人居环境整治拆除危旧房29300平方米，拆除违规构建物2669.5平方米，盘活低效林地1.2万余亩推进新能源产业，有效保障项目落地的“粮草”。三是用心做好企业服务。制定《大庄镇班子成员挂钩帮扶联系企业、产业示范基地等经营主体方案》，结合“四万三进”和“我为群众办实事”活动，开展助力企业“春风行动”。一年来，全镇共开展政策宣讲15场次、走访“20类”重点对象320人次，服务市场主体1213户次，解决企业在生产、流通、销售等方面的难题18个，新增市场主体268户，服务市场的工作逐步走深走实。

4.围绕城乡一体发展，坚持特色小镇与绿美村庄相结合。一是仙鹤古镇焕然一新。以创建全国文明城市为抓手，聚焦小广告、“蜘蛛网”、车辆乱停等不文明行为，先后开展45场次的集镇综合治理；聚焦集镇阳光新区建设，开展18场次协商、跟办、督办、代办，如期实现投资5000万元的二期楼盘建设，有力推动历史遗留问题解决；建成集镇停车场2个；国家储备林项目集镇段根植绿植2.3万株，有效推动代表01号议案落实，广大群众的期望在可观、可感的项目争资中实现。二是美丽村庄建设全面推进。对照“三区三线”划定成果，如期实现9个村（社区）138个自然村“村庄规划”编制；向上增资339万元，大力实施“7+26”的镇、村人居环境示范村组建设，运用一线工作法、项目工作法、群众工作法，实现村组“一约两榜四会”、划区连片集中清扫等机制动态管理，以“美丽乡村10条措施”“三个一”为抓手，结合联系村工作机制，干群齐动手的美丽村庄建设如火如荼。三是生态治理成效显著。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全面推进“河（湖）长制”“林长制”，争资1161.46万元完成桃园湾塘—南孔段河道治理，全年累计组织920余人次开展河湖“四乱”整治，打捞河道垃圾220余吨，清除弃土弃渣100多立方米，清除河道围垦种植300多平方米；以农村人居环境整治提升为抓手，巩固“云南省卫生村、镇”创建成果，集镇污水处理设施建设工程进入扫尾阶段，村组乱排乱扔、露天焚烧现象得到极大改善，镇村垃圾收运体系进一步完善，良好生态环境是最惠普的民生福祉的意识得到最广大群众认同。

5.围绕社会大局稳定，坚持居安思危与守正创新相结合。一是安全生产形势持续向好。严格落实“三管三必须”的原则要求，常态化做好6个地质灾害点监测，防汛、抢险等应急演练覆盖238个村组，应急物资储备和各类应急队伍建设不断加强。组织多方力量，开展道路交通、地质灾害、食品药品、烟花爆竹、经营性自建房、消防等领域综合排查整治行动80余次，下达整改通知书150余份，建立隐患台账22册，确保整改到位。一年来，全镇无重特大安全生产事故发生，应急预警机制建立健全，有力促进和巩固了辖区平安稳定和谐的发展大局。二是债务化解和舆情稳定开展有力。开展项目资金审计清理，挤干水分清除不实债务，坚决防止违背实际需求和发展规律新上项目，禁止出现不必要的新增债务，多方筹措争取资金，制定现有债务偿还计划，分期分批有序化解债务，认真开展舆情化解工作，一年来办理12345、群众信访、部门上访等信访诉求64件，排查调处各类矛盾纠纷226件，成功调解217件，调处成功率96.01%，有力维护了全镇社会大局和谐稳定。

6.围绕民生优先发展，坚持靶向施策与普惠共享相结合。一是全面推进“我为群众办实事”。建成惠及6个村（社区）32个村民小组1万余人的集镇供水主管网，实现了集镇范围内供水入户管网智能化建设，实现供水集约化、持续化；提升2443.65亩耕地效用，实现群众“沟成渠、地成方、路成网”的期盼；完成了1万余亩低效林地规模流转，借助光伏产业壮大了集体经济；协助杞木塘解决了1200吨马铃薯销售；“30户以上自然村”通村道路硬化17.39公里，实现524户2087名群众晴雨通车的期盼；申报实施大庄社区沙甸街、柏子村大寨2个村民族地区农房功能提升试点示范村项目建设，惠及163户农户；提升了238个村庄人居环境，完成年度“厕所革命”任务190座，整改“问题厕所”3202座，10条措施推进美丽宜居村庄建设踏浪而行；康养中心增资68万元实现改造升级；养老保险参保率为99.96%、医疗保险参保率为95.88%，实现应保尽保；困难群众生活保障网织密织细，全年累计发放民政资金790.12万元；落实稳就业举措，办理并发放创业担保贷款380万元，推送岗位150个，转移就业11543人次，新增就业2258人次，增长24.68%；以民族团结、乡村振兴等政策契机为抓手，谋划并增资1681.1万元，补齐了58个村组基础设施短板。二是全面推进乡村治理建设。全面整治“两违”乱象，查处乱占耕地建房25宗，2宗立案侦查并强制执行拆除复垦，全年累计拆除违法建筑面积约2669.5平方米，1032宗国土卫片执法图斑核查扎实推进；全面推进乡村治理“五治”建设，培育法治带头人、法律明白人105名，创造镇村良好法治氛围；依托联系村工作和新时代文明实践所（站），深入开展政策宣传、移风易俗、“道德模范”培树评选等活动，评选13名道德模范，年度组织532场次的院坝会、基层民主议事协商会，推进238个“红黑榜”和村规民约管人管事管物目标建设；建立健全村、组财务报销联审联签、“两代表一委员”列席村级“三重一大”事项等制度，全面推进乡村治理现代化和服务管理精细化。三是全面推进社会事业。持续提升医疗救治保障能力，紧密型医共体建设稳步推进，居民电子健康档案建档率达89.24%，“两癌”免费筛查和新生儿“两病”筛查超额完成既定目标，脱贫人口和“三类人员”医保报销率达100%，为18名残疾人适配辅具18件；持续推进教育教学质量稳步提升，学前教育毛入园率为87.6%，九年义务教育巩固率为100%，小升初升学率为100%，初升高升学率为97%，2022年中考全县前200名13人，小学教育教学质量均位列全县乡镇学校第一；持续推进政策惠农，年度累计落实农机购机补贴38.13万元、草原生态补贴168.15万元、耕地力等农业生产补贴497.23万元，民生福祉持续改善，群众幸福指数稳步提升。

7.围绕强化自身建设，坚持锤炼作风与廉政勤政相结合。一是扎实推进作风和效能革命。坚持重大问题向镇党委报告，主动接受镇人大监督，办理代表议案2件、建议30条。严格落实《大庄镇9个重点100项工作任务清单》，对标“三个马上”“四个凡是”工作要求，以高质量、高效能的实干实绩坚决贯彻落实中央、省、州、县和镇党委决策部署，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是便民服务水平大幅提升。完成镇便民服务大厅升级改造，民政、社保等与群众切身利益相关的部门入驻大厅，优化人员配备，升级设施设备，推广“办事通”“云南税务”等网办途径，实现群众网上就能办事；以“岗位大练兵，政策大宣讲”等为抓手，提升镇村干部对政策和业务知识的掌握水平，群众办事服务体验不断提升，政府便民服务履职能力得到极大提高。三是廉洁政府建设持续强化。运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，主动接受人大主席团和社会各界监督，推进政府信息公开，常态化开展干部职工谈心谈话，深化以案示警、以案促改警示教育，推进防范“微腐败”和管理“微权力”，落实村级事务阳光工程建设，作风建设得到切实加强，廉洁自律意识进一步深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18205327.85元，其中：一般公共预算18005327.85元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入200000.00元。

与上年对比：

部门财务总收入增加524315.23元，增长2.90%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；其中：一般公共预算增加324315.23元，增长1.80%，增加的主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；其他收入增加200000.00元，增长100%，增加的主要原因是去年未成立自有资金户，没有将自有资金户收入列入预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18005327.85元。其中：上年结转收入0元；本年收入18005327.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18005327.85元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

2023年部门财政拨款收入增加324315.23元,增长1.80%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加324315.23元，增加长1.80%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18205327.85元。财政拨款安排支出18005327.85元，其中：基本支出17849827.85元，与上年17681012.62元对比，增加168815.23元，增长0.95%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；项目支出155500.00元，与上年对比0元对比，增加155500.00元，增长100%，主要原因是去年没有项目纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县大庄镇人民政府2023年财政拨款安排支出18005327.85元，按支出功能科目分类如下：

1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行293806.00元，主要用于乡人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4424478.72元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

3.2010650一般公共服务事业支出－财政事务－事业运行219390.29元，主要用于财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险，在职人员公务费；

4.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行482702.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化348491.84元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效 奖励性绩效 新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休504355.08元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

7.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休386297.40元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1085335.50元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

9.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出50000.00元，主要用于 机关事业单位职业年金缴费；

10.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助2196.00元，主要用于大庄镇精减退职人员生活补助发放。

11.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤104175.00元，主要用于发放政府退休职工死亡后家属每月生活补助；

12.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤79080.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤；

13.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利198000.00元，主要用于敬老院管理人员及护理人员的生活补贴发放；

14.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助41856.00元，主要用于原村公所、大队干部，社会定救，手术后遗症人员生活补助的发放；

15.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗192815.19元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

16.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗275925.24元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

17.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助332381.51元，主要用于行政事人员医疗补助支出；

18.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36120.00元，主要用于行政事业单位人员缴纳大病保险补助；

19.2120201城乡社区支出－一般行政事务管理－城乡社区规划与管理299322.04元，主要用于镇城建办人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

20.2130104农林水支出－农业农村－事业运行1574275.79元，主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

21.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构580763.50元，主要用于镇林草中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费、林业站遗属等日常支出；

22.2130304 农林水支出－水利－水利行业业务管理203885.51元，主要用于镇水务中心基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

23.2130505农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展155500.00元，主要用于扶持烟叶生产收购发展等支出；

24.2130705农林水支出－家村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助5419418.40元，主要用于补助村民委员会村党支部支出；

25.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金714756.84元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出18005327.85元。

基本支出17849827.85元，其中：30101基本工资：2346612.00元，30102津贴补贴：2008164.00元，30103奖金：890731.00元，30107绩效工资：2209948.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1085335.50元，30109职业年金缴费：50000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：468740.43元，30111公务员医疗补助缴费：332381.51元，30112其他社会保障缴费：231979.21元，30113住房公积金：714756.84元，30199其他工资福利支出：111999.84元，30201办公费：914200.00元，30206电费：40000.00元，30207邮电费：46000.00元，30211差旅费：35700.00元，30215会议费：46600.00元，30216培训费：22700.00元，30217公务接待费：84600.00元，30226劳务费：42800.00元，30228工会经费：66000.00元，30231公务用车运行维护费：130000.00元，30239其他交通费用：243000.00元，30299其他商品和服务支出：60700.00元，30302退休费：878952.48元，30305生活补助：4787927.04。

项目支出155500元，其中：30201 办公费：139500.00元，30310个人农业生产补贴：16000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额159000.00元，其中：政府采购货物预算159000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214600.00元，较上年224300.00元相比，减少9700.00元，下降4.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大庄镇人民政府2023年公务接待费预算为84600.00元，较上年89300.00元减少4700.00元，下降5.30%，国内公务接待批次为460次，共计接待4248人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为130000.00元，较上年135000.00元相比，减少5000.00元，下降3.70%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无变化；公务用车运行维护费130000.00元，较上年135000.00元相比，减少5000.00元，下降3.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府2023年机关运行经费安排1535700.00元，与上年1569722.00元对比，减少34022.00元，下降2.17%。减少主要原因是我镇在职实有人数较去年减少4人，运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县大庄镇人民政府资产总额（原值，下同）7537838.31元，其中，流动资产1893769.53元，固定资产5644068.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4281764.27元，减少的主要原因是本年流动资产中支出大额乡村振兴项目资金，其中，固定资产增加206175.00元，增加的主要原因：一是县文化旅游局下划文化活动室购置设备146250.00元，二是财政所提升改造新增电脑打印机档案柜等固定资产50000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

 

 

 

监督索引号53232200555900111